*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年7月2日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 墨* ***** U盘 4 ***.0 墨*\***** 验收通过 2 罗技 **** 无线鼠标 4 ***.0 罗技/********\**** 验收通过 3 收纳箱 5 ***.0 无品牌\大号 验收通过 4 得力 **** 订书机 2 ***.0 得力\**** 验收通过 5 绿联 ***** 连接线/连接器/转换器 5 ***.0 绿联/******\***** 验收通过 6 飚王(***)**** 3.5英寸****.0移动硬盘盒 固态硬盘盒 ***** 4 ***.0 飚王/***\飚王(***)**** 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 徐雷
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